1570 - Collector - محصل ( Saudi Only )

  • Company
    Saudi Readymix
  • Job Family
    Sales
  • City
    Multiple Cities
  • Department
    Commercial
  • Closing Date
    31-Oct-2016
Your Job

As a Collector, you will be responsible for Receive, check and submit invoices with delivery tickets on a routinely basis directly to customers. Review customer payment terms and follow up on payments diligently. Ensure payments are received on time as per the agreed payment terms. Continue following up until all payments are finally received from customers or transferred to legal action.

 DESCRIPTION:

Invoicing:

  • Follow up the invoices of customers and ensure that they are prepared and printed on time
  • Collect the invoices of his customers and check that all delivery tickets are included and attached to each invoice.
  • Deliver all invoices to the customer’s authorized representative and obtain a signed and dated copy for confirmation of receipt

Hand over the signed copy to sales person to include in the customer file. 

Collection:

  • Ensure timely receipt of customers’ payments as per the agreed payment terms.
  • Follow up on the customer’s balance and advise sales person and the customer whenever the balance is greater than 70% of his credit limit
  • Proactively prepare and send follow-up statements to the customers’ accounts department they fail to respond to payment requests.
  • Keep records of any communications with customers.
  • Inform the sales team and Credit & Collection Supervisor about any expected payment delays from customer.

Follow up with the Company’s Accounts department to ensure the payment has posted in system  

Your skills and experience

You hold a degree / diploma in Business Management or its equivalent is preferred with a minimum of 1 years relevant and related experience.

Experience in collection or front line customer relation is Advantage

 

 

وظيفتك

يقع ضمن مهام محصل  مسؤولية  إستلام و متابعة وإرسال الفواتير بشكل دوري للعملاء مع مراعاة إرفاق تذاكر التسليم، المواظبة على مراجعة شروط الدفع للعملاء ومتابعة المدفوعات، التأكد من استلام المدفوعات في الوقت المحدد وفقا لشروط الدفع المتفق عليها، مواصلة المتابعة حتى يتم التأكد من استلام جميع المدفوعات من العملاء أو إحالتها إلى القسم القانوني لاتخاذ إجراء قانوني حيالها.  

المسؤوليات:

إعداد الفواتير:

  • متابعة فواتير العملاء والتأكد من تجهيزها وطباعتها في الوقت المحدد.
  • استلام فواتير عملائه والتأكد من إضافة تذاكر التسليم مع كل فاتورة.
  • إيصال جميع الفواتير إلى ممثل العميل والتأكد من الحصول على نسخة موقعة ومؤرخة من وصل تأكيد الاستلام.
  • تسليم النسخة الموقعة لممثل المبيعات كي يلحقها بملف العميل.

 التحصيل:

  • التأكد من استلام المدفوعات في الوقت الصحيح وفقا للشروط المتفق عليها مسبقا.
  • متابعة رصيد العميل ومراعاة تبليغ ممثل المبيعات والعميل في حال كان الرصيد يفوق 70% من الحد الائتماني.
  • تحضير وإرسال إفادات متابعة بشكل دائم إلى قسم حسابات العملاء في حال عدم الحصول على موافقة على طلبات الصرف.
  • الاحتفاظ بنسخ من سجلات التواصل مع العملاء.
  • إبلاغ فريق المبيعات ومشرف قسم الائتمان والتحصيل في حال توقع أي تخلف في الدفع من قبل العميل.
  • المتابعة مع قسم الحسابات في الشركة للتأكد من أن جميع المدفوعات تم إدراجها في النظام.

 

 

مهاراتك وخبرتك

يجب أن تكون حاصلاً على دبلوم في الادارة والاعمال ، كما يفضل  خبرة سنة  على الأقل في مجال ذي صلة. ويجب أن تمتلك معرفة عملية في الحسابات المستحقة الدفع والتسويات (الجردية) الختامية، وتطبيقات الدفع، وإصدار الفواتير، ومعرفة في استخدام تطبيقات "مايكروسوفت." 

يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن مجموعة "التركي" هي شركة عالمية، وبالتالي تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة بالنسبة إلى المجموعة، حيث يجب أن تكون عملية تقديم الطلبات وكافة الوثائق باللغة الإنجليزية.

Note: you will be required to attach the following:
  1. Resume/CV
Back